Faktúry
| Číslo | 1020210100 |
| Interné číslo | 2021000335 |
| Predmet | mareriál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-01-2022 |
| Dátum zverejnenia | 30-12-2021 |
| Dátum vystavenia | 27-12-2021 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Dedina Mládeže, IČO: 00306428, Adresa: Nám. 4 apríla 7, Mesto: Dedina Mládeže, PSČ: 94603 Dodávateľ : GANIMA s.r.o., IČO: 53037570, Adresa: Nová 249/25, Mesto: Dedina Mladeže, PSČ: 94603 |
| Suma s DPH | 530 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 1020210100, materiál |
| Prílohy |
