| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1100001697 |
| Interné číslo | 2021000326 |
| Predmet | materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-12-2021 |
| Dátum zverejnenia | 15-12-2021 |
| Dátum vystavenia | 15-12-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Dedina Mládeže, IČO: 00306428, Adresa: Nám. 4 apríla 7, Mesto: Dedina Mládeže, PSČ: 94603 Dodávateľ : ORGECO spol.s.r.o., IČO: 31433090, Adresa: Bešeňovská cesta 7, Mesto: Nové Zámky, PSČ: 94064 |
| Suma s DPH | 1412.99 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 1100001697, materiál |
