Faktúry
| Číslo | 5653104513 |
| Interné číslo | 2021000325 |
| Predmet | telekom.s. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-12-2021 |
| Dátum zverejnenia | 15-12-2021 |
| Dátum vystavenia | 12-12-2021 |
| Dátum úhrady | 22-12-2021 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Dedina Mládeže, IČO: 00306428, Adresa: Nám. 4 apríla 7, Mesto: Dedina Mládeže, PSČ: 94603 Dodávateľ : Orange Slovensko a.s, IČO: 35697270, Adresa: Prievozská 6/A, Mesto: Bratislava, PSČ: 82109 |
| Suma s DPH | 40 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 5653104513, Telekom.služby |
| Prílohy |
